Expertise /
Conseil
Planification budgétaire DSI & IT : comment la réaliser ?
En savoir plus
Structuration budgétaire
Intégrez clairement
le Build et le Run
Coûts de fonctionnement ou d’évolution du SI, Abraxio gère globalement votre budget annuel de direction
À tout moment, vous choisissez la vue financière qui vous correspond : vue classique cash out ou vision P&L orientée compte de résultat.
- Vous structurez votre Run par exemple selon votre organisation (Infrastructure et poste de travail, TMA, etc.) et votre Build par projet.
- Vous chiffrez vos lignes budgétaires globalement ou par unité d’œuvre (maintenance, achat, abonnements, prestations, etc.)
- Vous planifiez dans le temps et décrivez la politique d’immobilisation.
Qualification du budget
Répondez aux besoins DSI et DAF
Au sein d’Abraxio, vous constituez votre budget en lien avec des ressources, fournisseurs, projets, activités, etc. Sans effort, vous obtenez ainsi un budget finement qualifié, dans lequel croiser les données devient un jeu d’enfant.
Vous pouvez alors l’analyser selon les axes pertinents pour votre organisation : par nature d’achat/catégorie de dépense/applicatif (vision DSI), par référence comptable (vision DAF), par enjeu ou service utilisateur pour l’entreprise…. Chacun peut se constituer les vues personnalisées adaptées à ses besoins et opérer les filtres ou regroupements pertinents pour sa propre analyse.
Pilotage budgétaire
Déléguez avec maîtrise
à vos managers
Vous avez la possibilité d’attribuer chaque budget d’activité ou de projet à des responsables (ou à vous-même). En déléguant, vous partagez la charge de pilotage, responsabilisez vos managers sur leurs périmètres tout en conservant une parfaite maitrise de l’ensemble.
Gestion budgétaire
Pilotez vos engagements rapprochés
de vos budgets
Devis, bon de commandes, factures, saisie des temps, Abraxio propose tous les dispositifs pour piloter avec efficacité les engagements en lien direct avec votre budget : saisie unitaire, saisie assistée depuis la GED Abraxio ou import en masse automatisé depuis vos systèmes comptables ou infocentre.
Ainsi, vous maitrisez en temps réel l’avancement de votre budget prévisionnel, anticipez toute dérive pour tenir vos objectifs et optimisez l’utilisation de vos ressources.
Optimisation budgétaire
Repérez les dérives
et leviers de réduction
de coûts
En temps réel dans votre budget, du plus fin au plus macro par axe d’analyse, visualisez l’avancement budgétaire, les tendances, les dépassements, les risques ou au contraire les poches d’optimisations.
En un clic, comparez votre budget courant avec votre budget initial pour mesurer les écarts et vous concentrer sur les points importants.
Planification budgétaire
Préparez confortablement votre prochain budget
Vous allez gérer votre 1er exercice budgétaire dans Abraxio ? Vous disposez d’un import en masse pour démarrer très rapidement à partir de votre ancien fichier Excel.
Vous vous apprêtez à gérer un 2e exercice dans la plateforme ? Abraxio initialise automatiquement votre nouveau budget en reconduisant vos budgets de fonctionnement et en intégrant tous vos budgets projets en cours ou planifiés ! Il vous reste à ajuster vos lignes budgétaires et intégrer les nouvelles initiatives.
Budget complexe, plusieurs scénarios possibles, besoin d’une vision à 3 ans ? Abraxio propose un espace de simulation pour projeter vos scénarios budgétaires sur un ou plusieurs exercices.
Tableaux de bord de la DSI
Partagez des reporting automatisés en temps réel
Reforecasts, bilans annuels ou trimestriels, etc. : Abraxio génère automatiquement des rapports temps réel pour faciliter votre collaboration avec vos managers, la DAF et même la direction générale. Histogrammes, camemberts, tableaux croisés dynamiques : vous pouvez configurer sur-mesure vos dashboards en capitalisant sur un environnement prêt-à-l’emploi.
Et parce que ponctuellement, une analyse spécifique sous Excel restera toujours efficace, Abraxio vous apporte également des exports Excel complets et à la mise en forme soignée.
Un pilotage budgétaire complet et orienté DSI
- Exercices, Arrêtés, Build & Run
- HT/TTC, Immobilisations
- Cash flow et P&L
- Masse salariale
- Engagements
- Simulations, Import en masse
« Qu’il s’agisse de prévisionnel ou d’engagé, j’ai enfin de quoi donner simplement de la visibilité à mes équipes métiers et à la direction générale en matière de budget et de projets. »
Mickaël Lupinacci, DSI de RIPN
